Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Protokoll 19.04.2021/Paragraf 52

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 19.04.2021 § 52  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: suunnittelija / planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla helmikuun loppuun mennessä 16,7%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

• Toimintatuotot: 18,3%
• Toimintakulut: 15,5%
• Toimintakate: 15,3%
• Vuosikate: 15,3%
• Tilikauden tulos: 15,3%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän (18,3% - 16,7% = 1,6%) ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän (16,7% - 15,3% = 1,4%). Myyntituotot (17,9%) ja Maksutuotot (17,5%) sekä saadut Tuet ja avustukset (23,6%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli tammi-helmikuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja Muissa henkilöstösivukuluissa (16,8%) ja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (17,1%).

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände föredragandens förslag.