Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 59

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 16.06.2021 § 59  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Kuusirati Lea

Tasaisen toteuman mukaisesti neljän kuukauden toimintakate saisi olla 33,33%. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden luvut on tarkistettu 1.6. ja huhtikuun loppuun mennessä toimintakate on ollut 31,0%, toimintatuotot 18,1% ja toimintakulut 29,4%.

Ensimmäisestä neljänneksestä kootaan ensimmäinen osavuosikatsaus, jossa arvioidaan talouden ja sitovien tavoitteiden toteutumista. Kunnan osavuosikatsaus on käsitelty kunnanhallituksessa 7.6. liitteenä ote kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osalta osavuosikatsauksesta.

Talouden toteutumisen ennustaminen on tässä vaiheessa vaikeaa erityisesti tulojen osalta. Mikäli valtio myöntää viimevuoden tapaan koronasta johtuvia tukia korvaamaan tulomenetyksiä, on mahdollista saavuttaa talousarvion ennuste.

Kulttuurin ja vapaa-ajantoimintaa on rajoitettu voimakkaasti pandemian aikana ja kysyntää palveluille on. Mikäli rajoitukset eivät estä toimintaa syksyllä, on mahdollista järjestää ylimääräisiä tapahtumia ja kursseja niin että menojen osalta talousarvio toteutuu.

Toiminta sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi on aloitettu ja hyvällä mallilla. Timmin käyttöönoton laajennus on jo valmistunutkin. Näyttää siltä että kaikki tavoitteet saadaan toteutettua suunnitellusti.

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Kuusirati Lea

Ehdotus / Förslag Jaosto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Sektionen antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.