Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Protokoll 15.06.2021/Paragraf 46

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 15.06.2021 § 46  

771/00.04.01/2021  

Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Kårkulla samkommuns styrelse inbegär medlemskommunernas utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2022-2024 senast 27.8.2021.

Styrelsen beslöt 27. 5. 2021 att de kommunala priserna höjs med i medeltal 3, 5 % jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

• för att minska löneskillnaden jämfört med den offentliga sektorn I allmänhet och för att underlätta rekryteringen har samkommunen budgeterad en ökning till vårdarnas månatliga löner
• arbetshälsovård till brukare inom arbetsverksamhet ska verkställas
• en eller två brukare ska anställas i deltid av samkommunen
• en uppskattad allmän löneförhöjning på 2 %
• en förvaltningsjurist ska anställas
• allmänna prisökningar på varor och tjänster

 Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronapandemin under år 2020. Intäktsbortfallet inom samkommunen förorsakades av stängda och begränsade verksamheter, på utgiftssidan översteg kostnaderna för sjukledigheter, arbetstidsersättningar, vårdförnödenheter och rengöring klart både den budgeterade nivån och nivån under tidigare år.

 Samkommunens ackumulerade underskott per 31. 12. 2020 är -685 949 euro som ska täckas under planeringsperioden 2022 - 2024. För att säkerställa att underskottet täcks under den nämnda perioden föreslås en generell prishöjning av de kommunala betalningsandelarna på 3,5 %, rehabiliteringsplaner 10 % och läkartjänster 15 %.

Ekonomiplaneblanketten
l den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna i medeltal höjs med 3, 5 % jämfört med 2020.

Investeringsutgifter
Samkommunens investeringar finansieras under planeperioden med egna lån och bidrag, inte med grundkapitalförhöjningar. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 5,3 miljoner euro år 2022.
Styrelsen har 25. 3. 2021 fastställt ett fastighetspolitiskt program för styrning av fastighets-administrationen åren 2021 - 2022. Enligt programmet underhålls fastigheterna så att verksamheten är garanterad och säker, investeringarna styrs i huvudsak av uppgjorda PTS-program och inga nybyggnadsprojekt påbörjas eftersom de knappt hinner färdigställas innan SOTE-reformen träder ikraft.

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää antaa liitteenä 2 olevan lausunnon Kårkulla samkommun taloussuunnitelmasta 2022-2024.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar att Sibbo kommun ger utlåtandet om Kårkulla samkommuns ekonimiplan 2022-2024 enligt bilaga 2.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.