Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Protokoll 22.09.2021/Paragraf 84

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 § 84  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi ja sähköpostiosoite (at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla heinäkuun loppuun mennessä 58,3%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

. Toimintatuotot: 66,7%

. Toimintakulut: 55,7%

. Toimintakate: 54,9%

. Vuosikate 54,9%

. Tilikauden tulos: 55,2%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna +8;4% ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän -2,6%. Myyntituottojen toteuma (68%) ja saatujen Tukien ja avustusten osuus (109,9%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli heinäkuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (61,8%), mikä usein tarkoittaa, että koko toimintavuotta koskevia ostoksia on tehty yli puolet ja osa on vielä tekemättä.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet till kännedom.