Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Protokoll 24.11.2021/Paragraf 116

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.11.2021 § 116  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla syyskuun loppuun mennessä 75%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

. Toimintatuotot: 84,6%

. Toimintakulut: 72,1%

. Toimintakate: 71,2%

. Vuosikate 71,2%

. Tilikauden tulos: 71,6%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän +9,6% ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän -2,9%. Myyntituottojen toteuma (86,3%) ja saatujen Tukien ja avustusten osuus (123,8%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli syyskuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja Henkilösivukuluissa (76,5%) ja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (90,7%). Koska ostoksia tehdään erikokoisissa erissä eikä kuukausittain tasaisesti, tämä tarkoittaa, että koko toimintavuotta koskevia ostoksia varten on budjetissa jäljellä enää 9,3% loka-joulukuulle.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.