Fullmäktige
Protokoll 05.09.2022/Paragraf 71

Kommunstyrelsen 20.06.2022 § 240 

Beredare: ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sibbo.fi

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari-april 2022 har utarbetats- och den bifogas.

Delårsöversikten 1.1-30.4.2022 innehåller prognoser för det ekonomiska utfallet för hela året (kommunen och Sibbo Vatten). Avdelningarna och Sibbo Vatten har utarbetat prognoser för driftsekonomin och investeringarna. Ekonomitjänster har utarbetat prognoser för finansieringsposterna i resultaträkningen och finansieringskalkylen.

Prognoser för ekonomin år 2002:

.          Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att underskridas med 3,6 miljoner euro.

.          I detta skede beräknas Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskridas med cirka 2-3 miljoner euro. Prognosen innefattar såväl kommunens egen verksamhet som specialiserad sjukvård.

.          Intäkterna från markförsäljningen kommer att utfalla 5,1 miljoner euro högre än budgeterat.

.          Skatteinkomsterna torde utfalla enligt budgeten.

.          Det prognostiserade årsbidraget är 3,4 miljoner euro bättre än budgeterat.

.          Räkenskapsperiodens överskott är enligt prognosen 5,3 miljoner euro (budget: 2 miljoner euro).

Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Behandling  

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Fullmäktige 05.09.2022 § 71  

334/02.06.01.03/2022  

Kommunstyrelsens förslag

 Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom. 

Behandling  

Beslut Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.