Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Protokoll 25.10.2022/Paragraf 52

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 25.10.2022 § 52  

334/02.06.01.03/2022  

Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Vuoden 2022 sosiaali- ja terveysosaston taloudellisesta toteumasta  on haasteellista laatia ennustetta kahdeksan kuukauden  perusteella.
Ennustetta vaikeuttavat mm. koronaepidemiasta aiheutuvien kustannusten kehitys loppu vuodesta ja erikossairaanhoidon kustannusten vaikea ennustettavuus tilanteessa, johon liittyy paljon epävarmuutta.

Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2,2  milj. euroa. Menot ylittyvät noin 3,5 milj. euroa ja tulot ylittyvät noin 1,3 milj. euroa.

Nämä luvut poikkeavat jonkin verran osavuosikatsauksessa ilmoitutetuista. Osavuosikatsuaksen valmistumisen jälkeen selvisi, että valtio korvaa koronakustannukset kunnalle entisin kriteerein ja tulojen ylitysennustetta on korotettu 0,5 milj. euroa.

Ylitykset aiheutuvat pääasiassa erikoissairaanhoidosta, johon tässä vaiheessa ennustetaan ylitystä noin 2,5-3  milj. euroa.Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on kuluvana vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.  

Yllä olevan ennusteen lisäksi Hus on 20.9. 2022 ilmoittanut kunnalle, että tuoreessa ennusteessa kokonaisalijäämä on kasvanut edellisestä ennusteesta. Hus:n ennusteen heikkenemiseen on vaikuttanut suunniteltua heikompi heinäkuu sekä loppuvuodesta tunnistetut tuotannolliset haasteet. Talousarviopoikkeama on lähtenyt väärille urille heti alkuvuodesta koronapandemian pitkittyessä, kevään lakko ja ylityö- ja vuorovaihtokiellot pahensivat tilannetta entisestään. Hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat ja potilaiden viivästynyt siirtyminen jatkohoitoon ovat aiheuttaneet pullonkauloja joihinkin toimintoihin.

Sipoon kunnan kohdalla tämä ennusteen heikkeneminen voi tarkoittaa jopa 1,8 milj. euroa lisäkantoa edellä ennustetun 2,5-3 milj. euroa lisäksi. HUS:n ilmoituksen mukaan siellä pyritään toki kaikin mahdollisin keinoin pienentämään tätä ennakoitua alijäämää.  

Erikoissairaanhoidon osalta on myös syytä muistaa, että lopulliset kustannukset määräytyvät kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2023.

Sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2,2 milj. euroa, epävarmuus tekijänä on tämän lisäksi Hus:n ilmoittama mahdollinen 1,8 milj. euron lisäkanto. 

Esittelijä / Föredragande  

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2022 talousarviota tarkistetaan 3,5 milj. euroa, summaan sisältyy erikoissairaanhoidon mahdollista lisäkantoa varten 1,3 milj. euroa.

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att social- och hälsovårdsutskottets budget för år 2022 justeras med 3,5 milj. euro, i beloppet ingår en eventuell tilläggsuppbörd på 1,3 miljoner euro för specialsjukvården.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor