Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Protokoll 21.11.2022/Paragraf 118

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 21.11.2022 § 118  

334/02.06.01.03/2022  

Valmistelija / Beredare: suunnittelija / planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla syyskuun loppuun mennessä 75%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti (Tietovarasto 10.11.2022):

Huomiot tuotoissa ja kuluissa syyskuussa

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: Myyntituotot 83,0%, Maksutuotot 66,0%, Tuet ja avustukset 95,5% ja Muut toimintatuotot 95,9% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun. Vastaavasti Toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Henkilöstökulut 72,8%, Palveluiden ostot 78,8%, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78,0% sekä Avustukset 72,8%.  Syyskuun tilanteen mukaan Tilikauden tulos 74,2% pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.

Liitteet / Bilagor