RSS-länk
Mötesärende:https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Svenska utbildningssektionen
Protokoll 20.06.2023/Paragraf 37
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Delårsrapport 2022, Bildningsutskottet
Svenska utbildningssektionen 20.06.2023 § 37
218/02.06.01.03/2023
Beredare: Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu, hannu.ollikainen(at)sibbo.fi
Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023
Resultatenhet: Utbildningstjänster
ANSVARSPERSON: tf utbildningsdirektör
1 000 € | BS2022 | BU + ändring 2023 | Förv. 30.4.23 | Förv-% | Förv. 30.4.22 | BS 2023 prog. | Avvikelse budgetändring | Ändring 4.22/4.23 | Ändring, % 4.22/4.23 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Verksamhetsintäkter | 2 664 | 2 010 | 694 | 34,5 | 818 | 2 100 | 90 | -124 | -15,2 |
Verksamhetsutgifter | -33 324 | -34 196 | -10 992 | 32,1 | -10 763 | -34 100 | 96 | 229 | 2,1 |
Verksamhetsbidrag | -30 660 | -32 186 | -10 298 | 32,0 | -9 945 | -32 000 | 186 | -353 | 3,6 |
Det ekonomiska nuläget och prognos
Verksamhetsintäkterna har varit en aning större än budgeterat, i huvudsak på grund av coronaunderstöden som beviljats av staten. De avtalsenliga löneförhöjningarna för personalen träder i kraft 1.6.2023. Löneförhöjningarna var större än budgeterat, vilket kan eventuellt orsaka att personalkostnaderna överskrider budgeten i slutet av året. Verksamhetsutgifterna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Personalkostnaderna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Det uppskattas att Utbildningstjänster håller budgeten.
Föredragande Vt. Koulutusjohtaja / Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu
Förslag Svenska utbildningssektionen antecknar bildningsutskottets delårsrapport till kännedom.
Behandling
Beslut Svenska utbildingssektionen antecknade delårsrapport för kännedom.
Bilagor
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|