Fullmäktige
Protokoll 13.11.2023/Paragraf 107

Bildningsutskottet 25.10.2023 § 123 

Beredare: Direktör för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi

Bakgrund:

Den andra delårsöversikten för år 2023 visar att kostnader för sektorn för småbarnspedagogik har ökat avsevärt år 2023. Två privata daghem i Sibbo kommun avslutade sin verksamhet och blev kommunala daghem 1.8.2023. Det ledde till att kommunen bekostade personalens löner, lokalernas hyror, verksamhetsmaterial och mat utan att förbereda sig för det i budgeten.

Samtidigt har den allmänna ökningen av kostnaderna styrt barnens vårdnadshavare tidigare till arbete och allt yngre barn till småbarnspedagogik. Fler barn deltar i småbarnspedagogiken och deras småbarnspedagogik är dyrare.

Sektorn för småbarnspedagogiks verksamhetsbidrag förväntas att överskrida budgeten för år 2023 med -1 595 000 euro. En närmare specifikation av de ökade kostnaderna presenteras på mötet.

Föredragande Direktör för småbarnspedagogik Keski-Oja Mervi

Förslag Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslaget för sektorn för småbarnspedagogik i budgeten för år 2023 höjs med 1 595 000 euro beträffande balansräkningen.

Behandling  

Beslut Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor

Kommunstyrelsen 06.11.2023 § 341 

Beredare: direktör för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi

Enligt ekonomiuppföljningen (1-8 månader) och bedömningen som baserar sig på den ökar kostnaderna för sektorn för småbarnspedagogik år 2023 enligt följande:

Den största kostnadsökningen i budgeten för år 2023 är ökning av personalkostnaderna. Två privata daghem avslutade sin verksamhet och blev kommunala daghem i augusti, och då anställdes hela deras personal hos kommunen. Även löneförhöjningar, som beslutades om efter att budgeten för år 2023 hade utarbetats, för cirka 230 anställda ökar personalkostnaderna avsevärt: den allmän förhöjningen i juni, justeringspotter, engångsposter för alla samt en större semesterpenning än väntat.

Sektorn för småbarnspedagogiks interna hyror ökade från och med augusti 2023 efter att sektorn för samhälle och miljö hyrde fastigheterna för de två före detta servicesedeldaghem från en extern aktör för att ordna kommunal verksamhet. Denna kostnad överförs som en ökning i interna hyresutgifter till sektorn för småbarnspedagogik.

Att kostnaderna för köpta tjänster ökat beror på ibruktagning av Sarastias vikarietjänst i mars 2023, ökade matkostnader i de två nya daghemmen och de tillfälliga tilläggsgrupperna samt ett större antal barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i andra kommuner än väntat. 

Dessutom hade kostnader för servicesedlar underbudgeterats i budgeten för år 2023, eftersom vid utarbetandet av budgeten uppskattades det att antalet användare förblir samma som under tidigare år. I praktiken ökades kostnaderna för servicesedlar jämfört med budgeten av ett större antal barn, ändring i barns åldersstruktur samt ändringar i klientavgifter. Även det faktum att två servicesedeldaghem avslutade sin verksamhet i augusti 2023 (besparing på cirka 50 000 €/mån.) räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna, utan kostnaderna överskrider budgeten och den förväntade besparingen av kostnaderna för servicesedlar uppkommer inte år 2023.

I tabellen ovan kan man också se hur andra faktorer som kostar mindre påverkade överskridningen av budgeten. Alla dessa ändringar i kostnaderna är sådana som sektorn för småbarnspedagogik har knappt kunnat påverka och minska och samtidigt följa lagstiftningen och kollektivavtalen.

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anslaget för sektorn för småbarnspedagogik i budgeten för år 2023 höjs med 1 595 000 euro beträffande balansräkningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling  

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart. 

Bilagor

Fullmäktige 13.11.2023 § 107  

860/02.02.00/2022  

Kommunstyrelsens förslag

 Fullmäktige beslutar att anslaget för sektorn för småbarnspedagogik i budgeten för år 2023 höjs med 1 595 000 euro beträffande balansräkningen.  

Behandling  

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilagor