Fullmäktige
Protokoll 11.11.2024/Paragraf 90

Tekniska utskottet 01.10.2024 § 124 

Beredare: investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi@sipoo.fi

Anslagen för utbyggnadsinvesteringarna i infrastruktur och byggnader, återinvesteringarna, saneringsinvesteringarna och de övriga investeringarna är bindande för tekniska utskottet. Tekniska utskottet har dock rätt att ändra den interna anslagsfördelningen mellan de olika byggobjekten. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt och att ändra anslagen mellan de olika investeringsposterna.

Investeringar under tiden 1.1–31.8.2024

Vid uppföljning av investeringsprogrammets ekonomiska utfall har det upptäckts att några projekt fördröjs från den planerade tidtabellen, några projekt underskrider budgeten och några projekt överskrider budgeten en aning. Därför är det nödvändigt att göra ändringar i investeringarnas budget. Samtidigt kan budgeten skäras ner.

För sektorn för samhälle och miljös investeringar har -16,540 miljoner euro budgeterats för år 2024. Fram till slutet av augusti hade -8,26 miljoner euro av anslagen använts. Det nya anslaget som föreslås är -14,900 miljoner euro. Investeringarnas budget skärs ner med 1,64 miljoner euro. Investeringsbudgeten ändrades senast med kommunfullmäktiges beslut 3.6.2024, då investeringarna kompletterades med köp av Landsängens daghem (§ 45) och nedskärning av anslag för bruttoinvesteringar (§ 44), som inleddes tidigare.

De största anslagsändringarna riktas nu till investeringar i gator och grönområden, och enligt förslaget skärs de ner med -0,815 miljoner euro. Nedskärningen beror till största delen på att genomförandet av detaljplaneområdet Trä-Tallmo fördröjdes. På motsvarande sätt ska den föreslagna budgeten för projektet år 2025 höjas.

Ett tryck att jämna ut anslagen mellan projekten i utbyggnadsinvesteringarna riktas mot lokalitetsprojekten. Dessutom har anslagen för några projekt granskats på nytt och enligt förslaget skärs de ner. Ändringar i lokalprojekt beror på att budgeten för finslipningsarbeten av gårdsplanerna vid Daghemmet Lillhjärtat och Nickby Hjärta och ändringsarbeten i bildningscentret Miili överskrids måttligt.

Även Idrottstjänsters investeringar skärs ner med -0,6 miljoner euro för år 2024. Nedskärningen riktas mot den planerade konstisbanan i Söderkulla, eftersom inledandet av arbetet har fördröjts. Projektets anslag för nästa år har höjts.

Nedan beskrivs de ändringar som krävs mellan olika projekt och investeringsposter.

1. Utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur (inte vattentjänster)

N45B Sockengården. Förberedelser gjordes för planeringen av rivningen av gamla Sockengården i budgeten för år 2024. Eftersom rivningen har fördröjts är lönar det sig inte ännu att färdigställa planerna. Projektets anslag minskas med 25 000 euro, 0 euro återstår.

TM1 Trä-Tallmo. Nedskärningen beror till största delen på att genomförandet av detaljplaneområdet Trä-Tallmo fördröjdes. På motsvarande sätt ska den föreslagna budgeten för projektet år 2025 höjas. Projektets anslag minskas med 500 000 euro, 600 000 euro återstår.

Reserveringar för planering och genomförande av företagsområden. Det finns inget behov av att investera i denna investeringspost. Projektets anslag minskas med 150 000 euro, 100 000 euro återstår i reserveringarna.

2. Utbyggnadsinvesteringar i byggnader

Ändringsarbeten i bildningscentret Miili (fortsättning av projektet för Sipoonlahden koulu). Ändringsarbeten i bildningscentret Miili inleddes efter att skolåret avslutades och projektet färdigställdes inom tidtabellen, men budgeten överskreds med 10 000 euro. Projektets anslag höjs från 600 000 euro till 610 000 euro.

Utbyggnad av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat. Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och finslipningsarbeten på gårdsplanen vid Nickby Hjärta blev aktuella eftersom C-byggnaden i Nickby gamla skolcenter och dess underjordiska konstruktioner revs under sommaren 2023. De planerade gårdsplanerna ligger bredvid varandra och bildar en helhet. Gårdsplanen vid bildningscentret finslipas och färdigställs. För år 2024 har ett anslag på -840 000 reserverats för utbyggnad av daghemmets gårdsplan och finslipning av Nickby Hjärtats omgivning. Det uppskattas att projektets kostnader stiger till närmare 900 000 euro. Projektets anslag höjs med -60 000 euro till 900 000 euro.

Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1. I den första fasen började man söka efter lokallösningar för det växande behovet och fastigheterna som är i dåligt skick inom småbarnspedagogiken i södra Sibbo. Lösningarna är nu färdiga: Västerskogin päiväkoti och Landsängens daghem har öppnat sina dörrar och anslag för detta projekt (för planering och andra mindre investeringar) behövs inte längre. Projektets anslag minskas från 100 000 euro till 30 000 euro.

3. Återinvesteringar i byggnader

Lokallösningar i Miiliområdet, Söderkulla skola. Processen för godkännandet av projektplanen för Söderkulla skola avslutades i juni 2024. Projektplaneringen utföll förmånligare än planerat. Projektets genomförandeplanering inleds i slutet av året. Det föreslås att projektets anslag skärs ner från -185 000 euro till -110 000 euro.

Lösningar för småbarnspedagogiken i Nickby. Utredningen görs som ett separat arbete så  ett separat anslag behövs inte längre för projektet. Projektet skärs ner från 50 000 euro till 0 euro.

Lönnbacka lagerområde. I planeringen av Lönnbacka lagerområde undersöktes en ersättande lösning för kommunens depå. Att bygga lagerområdet i Lönnbacka visade sig vara dyrt på grund av bland annat krävande markförhållanden. En fungerande lösning som är helhetsekonomiskt mer fördelaktig för kommunen hittades för lagerbehoven, och den baserar sig på hyreslokalerna. Det föreslås att projektets anslag minskas från -100 000 euro till 0 euro.

4. Saneringsinvesteringar

Konstisbana utomhus i Söderkulla. Inledandet av konstisbanans genomförande har fördröjts och projektets anslag för år 2024 minskas med 600 000 euro. Ett anslag på 300 000 euro reserveras för projektets planering, konsulttjänster och inledandet av byggandet.   På motsvarande sätt måste anslaget för år 2025 höjas med 600 000 euro.

5. Övriga investeringar

Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen. Byggandet av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen har fördröjts en aning på grund av krävande markförhållanden. Det föreslås att projektets anslag minskas aning, med 100 000 euro, från 2,050 miljoner euro till 1,950 miljoner euro. Fördröjningen är dock så liten att inget betydande förhöjningstryck riktas mot anslaget för år 2025.

Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla. Kostnaderna för gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla uppskattas underskrida budgeten med 40 000 euro. En nedskärning föreslås från -200 000 euro till -160 000 euro.

Projektens nya anslag sammanfattat:

Föredragande Samhällsdirektör Andersson Albert

Förslag Tekniska utskottet beslutar ändra anslagen för investeringar i utbyggnader mellan projekten enligt följande. Ändringen påverkar inte investeringspostens storlek.

Dessutom beslutar tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige följande ändringar i anslagen för investeringsposterna:

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Behandling  

Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor
 

Kommunstyrelsen 14.10.2024 § 281 

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige följande ändringar i anslagen för investeringsposterna:

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Behandling  

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. 

Bilagor
 

Fullmäktige 11.11.2024 § 90  

177/02.06.01.03/2024
  

Kommunstyrelsens förslag

 Fullmäktige beslutar ändra anslagen för investeringsposterna enligt följande:

Efter ändringarna är investeringarna -14,900 miljoner euro i budgeten för år 2024.

Behandling  

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilagor