Arjen ja vapaa-ajan valiokunta ⁄ Utskottet för vardag och fritid
Föredragningslista 03.09.2025/Ärendenr. 4

Arjen ja vapaa-ajan valiokunta / Utskottet för vardag och fritid 03.09.2025    

273/02.02.01/2025  

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Kuntalain mukaan (13 luku 110 §) valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus (KuL 7 luku 39 §) ja kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa.

Kehysesityksen mukaan kunnan tuloslaskelman osoittama tulos asetetaan pysymään nollana vuosina 2026–2028. Jotta talousarvio saadaan pidettyä tasapainossa, toimialoille on kehyksessä asetettu tehostamistavoitteet. Ilman näiden tehostamistavoitteiden saavuttamista Sipoon kunnan talous painuu alijäämäiseksi sekä talousarviovuonna 2026 että taloussuunnitelmavuosina 2026–2028.

Talouden sopeuttamistavoite toimialoilla:

Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026–2028 vuosien kunnan tulos on asetettu tasapainoon ts. nollaksi. Tasapaino on saavutettu allokoimalla kaikille toimialoille sopeuttamistavoitteet. Kunnanhallitus päätti hyväksyä talousarvion kehyksen vuosille 2026–2028 siten, että vuosi 2026 on 2 milj. euroa alijäämäinen ja antoi toimialoille tehtäväksi valmistella suunnitelma talouden sopeuttamiseksi.

Arjen ja vapaa-ajan toimialan osalta kunnanhallituksen päätös tarkoittaa, että vuoden 2026 talousarvion toimintakate on -13 033 748. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti sopeuttamistoimenpiteiden tulee kokonaisuudessaan olla vuoden 2026 osalta 344 000 €.

Arjen ja vapaa-ajan valiokunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen syyskuun lopulla pidettävässä kokouksessa.

Esittelijä / Föredragande Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid

Ehdotus / Förslag

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut 

Liitteet / Bilagor