RSS-länk
Mötesärende:https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Protokoll 02.11.2021/Paragraf 125
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointityyppien väliset määrärahojen siirrot 2.11.2021 / Överföring av anslag mellan investeringstyper på Teknik- och miljöavdelningen 2.11.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 02.11.2021 § 125
66/02.02.00/2021
Valmistelija / Beredare: Iinvestointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi
Investointiosan sitovuutena valtuustoon nähden on investointimenojen ja -tulojen välinen erotus investointityypeittäin, joita ovat laajennusinvestoinnit infra, laajennusinvestoinnit rakennukset, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit.
Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975 milj.euroa. Toisen osavuosikatsauksen ennustetta on tarkennettu ja ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu ainakin 1,1 milj. euroa.
TA 21 | TA21 korjattu | |
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet | -5 900 000 | - 4 400 000 |
Laajennusinvestoinnit, rakennukset | -1 670 000 | - 1 770 000 |
Uudelleen investoinnit | -1 400 000 | - 1 400 000 |
Peruskorjausinvestoinnit | -9 400 000 | - 9 600 000 |
Muut investoinnit | -605 000 | - 705 000 |
Bruttoinvestoinnit yhteensä | -18 975 000 euroa | - 17 875 000 |
Investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2021
Investointien määrärahan alituksen ennuste kohdistuu edelleen kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Muun muassa NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyviä töitä on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon.
Toimitilojen hankkeista Sipoonlahden koulun korjaustyöt ja Sipoon pelastusaseman suunnittelu näyttävät ylittävän kustannusarvionsa, lisäksi toimitilojen kohdennettujen peruskorjaushankkeiden keskinäisiä määrärahoja on tarpeen tasata.
Katu- ja viheralueiden hankkeista Jokilaakson alueen rakennustyöt ja Korvenportin liityntäpysäköintialueen hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudelleen.
Ennusteen mukaan sitovat investointierät (laajennusinvestoinnit rakennuksiin, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit) ylittävät hieman budjetin. Lisäksi peruskorjausinvestointien määrärahojen tasauksia on tarpeen tehdä hankkeiden kesken. Investointien kokonaisbudjetti kuitenkin alittuu.
Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari
Ehdotus / Förslag
Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointityyppien määrärahoja muutetaan siten, että investointityyppien uudet määrärahat ovat:
TA 21 | TA21 ehdotus | |
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet | -5 900 000 | - 4 400 000 |
Laajennusinvestoinnit, rakennukset | -1 670 000 | - 1 770 000 |
Uudelleen investoinnit | -1 400 000 | - 1 400 000 |
Peruskorjausinvestoinnit | -9 400 000 | - 9 600 000 |
Muut investoinnit | -605 000 | - 705 000 |
Bruttoinvestoinnit yhteensä (eur) | -18 975 000 | - 17 875 000 |
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen för de olika invetseringstyperna ändras så att de nya anslagen är följande:
Bruttoinvesteringar | BG 21 | BG21 förslag |
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur | -5 900 000 | - 4 400 000 |
Utvidgningsinvesteringar, byggnader | -1 670 000 | - 1 770 000 |
Återinvestringar | -1 400 000 | - 1 400 000 |
Saneringsinvesteringar | -9 400 000 | - 9 600 000 |
Övriga investeringar | -605 000 | - 705 000 |
Totalt bruttoinvesteringar (eur) | -18 975 000 | - 17 875 000 |
Käsittely / Behandling
Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|