Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Protokoll 02.11.2021/Paragraf 124


Tekniikka- ja ympäristöosaston investointien määrärahojen tarkennus / Teknik- och miljöavdelningens allokering av investeringsanslag

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 02.11.2021 § 124  

66/02.02.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika

Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

 

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat määrärahoiltaan teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja.

Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määrärahat "Valiokunnan kohdentamat hankkeet", "Energiatehokkuushankkeet" ja "Katujen ja puistojen peruskorjaus", joissa kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden kohdentamisperiaatteiden perusteella.

Valiokunta voi ja valiokunnan pitää tarvittaessa tarkentaa investointimäärärahojen jakoa talousarviokaudella niin, että alkuperäinen investointien kokonaisbudjetti säilyy eikä uusia projekteja lisätä valiokunnan kohdentamien hankkeiden lisäksi.

Investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2021

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975 milj. euroa. Toisen osavuosikatsauksen ennustetta on tarkennettu ja ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu ainakin 1,1 milj. euroa.

Investointien määrärahan alituksen ennuste kohdistuu edelleen kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Muun muassa NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyviä töitä on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon.

Toimitilojen hankkeista Sipoonlahden koulun korjaustyöt ja Sipoon pelastusaseman suunnittelu näyttävät ylittävän kustannusarvionsa, lisäksi toimitilojen kohdennettujen peruskorjaushankkeiden keskinäisiä määrärahoja on tarpeen tasata.

Katu- ja viheralueiden hankkeista Jokilaakson alueen rakennustyöt ja Korvenportin liityntäpysäköintialueen hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudelleen.

Ennusteen mukaan sitovat investointierät (laajennusinvestoinnit rakennuksiin, muut investoinnit ja peruskorjaukset) ylittävät hieman budjetin. Lisäksi peruskorjausinvestointien määrärahojen tasauksia on tarpeen tehdä hankkeiden kesken. Investointien kokonaisbudjetti kuitenkin alittuu. 

Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Kaava-alueiden infran laajennusinvestointien odotetaan alittavan budjetin edelleen ennustetusta esimerkiksi Bastukärrin alueen urakat alittavat kustannusarvionsa yhteensä noin 100 000 euroa.

 

Jokilaakson alueen töissä on odotettavissa noin 120 000 euron ylitys, koska Jokilaaksontien kadunrakennustöitä kiirehditty alueen keskeneräisyyden vuoksi.

Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Investointierässä on kaksi hanketta, Nikkilän Sydämen laajentaminen ja Sipoonlahden koulun laajennus- ja rakennustyöt. Sipoonlahden koulun töiden kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 270 000 euroa (varaus 200 000 euroa).

Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Uudelleen investointien erä oletettavasti alittuu hieman, vaikka Sipoon pelastusaseman suunnittelurahaa (200 000 euroa) on tarpeen korottaa vielä kuluvalle vuodelle 60 000 euroa.

Söderkulla skolan hankesuunnittelu ja uuden Kuntalan hanke alittavat kustannusarvionsa.

Peruskorjausinvestoinnit

Liikuntatoimen ja liikenneväylien peruskorjausinvestointien määrärahoja ei esitetä muutettavaksi.

Toimitilojen valiokunnan kohdentamiin määrärahoihin esitetään määrärahamuutosta hankkeiden kesken seuraavasti. Kokonaismääräraha kohdennettuihin hankkeisiin pysyy ennallaan.

 

TA 21

11/2021 muutosesitys

Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet

700 000

850 000

Energiatehokkuushankkeet (valiok. ohjauksessa)

150 000

160 000

Peruskorjaukset kyläkoulut (valiok. ohj.)

500 000

230 000

Peruskorjaukset päiväkodit ja taajamakoulut (valiok. ohj.)

500 000

610 000

Yhteensä (euroa)

1 850 000

1 850 000

 

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Sinisen hallin korjaus- ja muutostyöt ovat osoittautuneet vaativammiksi ja hankkeeseen ennustetaan noin 60 000 euron ylitystä.

Muut investoinnit

Muut investoinnit käsittävät sekä ELY:n ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet.

Sipoonkorven Korvenportin alueen töissä on jouduttu tekemään työtä suunniteltua laajemmin mm. viranomaisvaatimuksesta tekemään laaja-alaisempia aitauksia, joten kohteen kustannusarvio on noussut 45 000 euroa alkuperäisestä. Samoin Bastukärr - Kerava jalankulun ja pyöräilyväylän kustannukset ylittyvät noin 50 000 euroa.

 

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag  

 Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi taulukon mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa erillisenä päätöksenä. 

 

 

TA21

TA21

ehdotus 

Korotukset

 

 

N 40 Sipoon Jokilaakso

500 000

620 000

Sipoonkorven liityntäpysäköintialue

75 000

120 000

Bastukärr - Kerava jalankulun ja pyöräilyn väylä

350 000

400 000

Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt

200 000

270 000

Sipoon pelastusasema, leasing-ratkaisu

200 000

260 000

Sininen halli

200 000

260 000

Tasaukset

 

 

Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet

700 000

850 000

Energiatehokkuushankkeet (valiokunnan ohjauksessa)

150 000

160 000

Peruskorjaukset kyläkoulut (valiokunnan ohjauksessa)

500 000

230 000

Peruskorjaukset päiväkodit ja taajamakoulut (valiokunnan ohjauksessa)

500 000

610 000

Peruskorjaukset, toimitilat yhteensä

1 850 000

1 850 000

 

 

 Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen allokeras enligt tabell och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att ett separat beslut fattas om överföringen av anslagen mellan investeringstyperna.             

 

 

BG21

 

BG21

förslag

Ökningar

 

 

N 40 Sibbo Ådal

500 000

620 000

Sibbo Storskog anslutningsparkeringsområde

75 000

120 000

Bastukärr - Kervo gång- och cykelväg

350 000

400 000

Sipoonlahden koulu utvidgning och förändringsarbete

200 000

270 000

Sibbo räddningsstation, leasing-lösning

200 000

260 000

Blå hallen

200 000

260 000

Justeringar

 

 

Saneringsobjekt specificerade av utskottet

700 000

850 000

Energieffektivitetsprojekt (under utskottets ledning)

150 000

160 000

Saneringsinvesteringar byskolor (under utskottets ledning)

500 000

230 000

Saneringsinvesteringar daghem och tätortsskolor (under utskottets ledning)

500 000

610 000

Saneringsinvesteringar, lokalitetsförvaltning sammanlagt

1 850 000

1 850 000

 

 

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.