Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Protokoll 02.11.2021/Paragraf 125


Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointityyppien väliset määrärahojen siirrot 2.11.2021 / Överföring av anslag mellan investeringstyper på Teknik- och miljöavdelningen 2.11.2021

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 02.11.2021 § 125  

66/02.02.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Iinvestointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Investointiosan sitovuutena valtuustoon nähden on investointimenojen ja -tulojen välinen erotus investointityypeittäin, joita ovat laajennusinvestoinnit infra, laajennusinvestoinnit rakennukset, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit.

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975 milj.euroa. Toisen osavuosikatsauksen ennustetta on tarkennettu ja ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu ainakin 1,1 milj. euroa.

Sitovat investointierät

TA 21

TA21 korjattu

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

-5 900 000

- 4 400 000 

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

-1 670 000

- 1 770 000

Uudelleen investoinnit

-1 400 000

- 1 400 000

Peruskorjausinvestoinnit

-9 400 000

- 9 600 000

Muut investoinnit

-605 000

- 705 000

Bruttoinvestoinnit yhteensä

-18 975 000 euroa

- 17 875 000

 

Investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2021

Investointien määrärahan alituksen ennuste kohdistuu edelleen kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Muun muassa NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyviä töitä on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon.

Toimitilojen hankkeista Sipoonlahden koulun korjaustyöt ja Sipoon pelastusaseman suunnittelu näyttävät ylittävän kustannusarvionsa, lisäksi toimitilojen kohdennettujen peruskorjaushankkeiden keskinäisiä määrärahoja on tarpeen tasata.

Katu- ja viheralueiden hankkeista Jokilaakson alueen rakennustyöt ja Korvenportin liityntäpysäköintialueen hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudelleen.

Ennusteen mukaan sitovat investointierät (laajennusinvestoinnit rakennuksiin, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit) ylittävät hieman budjetin. Lisäksi peruskorjausinvestointien määrärahojen tasauksia on tarpeen tehdä hankkeiden kesken. Investointien kokonaisbudjetti kuitenkin alittuu.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag  

 Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointityyppien määrärahoja muutetaan siten, että investointityyppien uudet määrärahat ovat:

 

Bruttoinvestoinnit

TA 21

TA21 ehdotus

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

-5 900 000

- 4 400 000 

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

-1 670 000

- 1 770 000

Uudelleen investoinnit

-1 400 000

- 1 400 000

Peruskorjausinvestoinnit

-9 400 000

- 9 600 000

Muut investoinnit

-605 000

- 705 000

Bruttoinvestoinnit yhteensä (eur)

-18 975 000

- 17 875 000

 

 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen för de olika invetseringstyperna ändras så att de nya anslagen är följande:

 

Bruttoinvesteringar

BG 21

BG21 förslag

Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur

-5 900 000

- 4 400 000 

Utvidgningsinvesteringar, byggnader

-1 670 000

- 1 770 000

Återinvestringar

-1 400 000

- 1 400 000

Saneringsinvesteringar

-9 400 000

- 9 600 000

Övriga investeringar

-605 000

- 705 000

Totalt bruttoinvesteringar (eur)

-18 975 000

- 17 875 000

 

 

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.