Kunnanhallitus ⁄ Kommunstyrelsen
Föredragningslista 19.10.2026/Ärendenr. 6

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 19.10.2026    

44/02.06.01.03/2026  

Valmistelija / Beredare: Talousjohtaja / Ekonomidirektör Aleksi Heikkilä, aleksi.heikkila(at)sipoo.fi

Sipoon kunnassa on laadittu vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus kuvaa kunnan taloutta ja toimintaa ajalla 1.1.–31.8.2026 (kahdeksan kuukautta). Se käsittää emokunnan ja Sipoon Vesi -liikelaitoksen.

Osavuosikatsaus sisältää ennusteet talouden toteutumasta vuoden 2026 loppuun mennessä. Kunnan toimialat ja Sipoon Vesi -liikelaitos ovat laatineet käyttötaloutta ja investointeja koskevat ennusteet, ja talouspalvelut puolestaan ennusteet tuloslaskelman rahoituseristä sekä rahoituslaskelmasta.

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella voidaan ennakoida, että kuluvan vuoden loppuun mennessä:

• toimintakate toteutuu talousarvion mukaan;
• maanmyyntituotot toteutuvat talousarvion mukaan;
• verotulot toteutuvat 2,0 % tai 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
• valtionosuudet toteutuvat 0,7 % tai 0,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
• rahoitustuottojen ja -kulujen nettomäärä toteutuu 36,4 % tai 1,1 miljoonaa euroa talousarviota paremmin;
• Sipoon Vesi -liikelaitoksen toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaan tai hieman suurempina ja toimintakulut talousarvion mukaan;
• vuosikate muodostuu 5,0 % tai 0,4 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin talousarviossa, jolloin ennustettu vuosikate on 8,8 miljoonaa euroa; ja
• tilikauden tulos tulee olemaan arviolta 46,9 % tai 1,3 miljoonaa euroa vähemmän alijäämäinen kuin talousarviossa, jolloin ennustettu tilikauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuoden 2026 tuloksen kannalta on tärkeää, että hankinnoissa ja muussa rahankäytössä noudatetaan pidättyväisyyttä loppuvuoden aikana siinäkin tapauksessa, että määrärahoja on jäljellä. Useana vuonna joulukuun toimintakulut ovat muodostuneet poikkeavan suuriksi.

Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag 

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut  

Liitteet / Bilagor